Capacitación Regalías

Capacitación Regalías
Ingreso al sistema 

 -El usuario debe abrir el programa Neola en su ordenador.  

 

 -Ingrese el usuario y contraseña proporcionado por su técnico. 

 

 - Presione la tecla "Enter" o el botón "Ingresar" para acceder a la pantalla principal del sistema. 

 

 -Presione el icono para visualiza la barra de menu. 

 

 

 Ingreso a facturación 

 - El usuario deberá dirigirse al menú principal y seleccionar -> " Inicio " 

 

 - Posteriormente seleccione la opción " Facturación " 

 

 

 Facturación Sayce 

 - A continuación, se mostrará la pantalla de facturación, presione F2 para iniciar. 

 

 - En la barra de color  naranja  ingrese la cédula o RUC del cliente, a continuación el sistema le mostrará el nombre del cliente, para seleccionarlo presione la tecla enter. 

 

 - Al seleccionar al cliente los datos del mismo se mostrarán en la pantalla de la siguiente manera: 

 

 - En el caso de que no aparezca el nombre del cliente al presiona enter la cédula o RUC automáticamente se mostrará en el siguiente campo: 

 

 - A continuación, debe ingresar todos los datos  del cliente. 

 

 - Para visualizar el catálogo de ventas presione el botón señalado a continuación: 

 

 - Se mostrará el catálogo de ventas, donde debe ingresar la información necesaria, recuerde que al finalizar debe dar clic en “Edición” y seleccionar “Guardar”. 

 

 - De vuelta en la pantalla de facturación, se mostrará el ítem ingresado desde el catálogo ya en la parte inferior con precio 0. 

 

 - Para ingresar el precio presione doble clic en el campo “0.000” del P.Unitario 

 

 - Se mostrará la siguiente ventana, donde debe colocar el precio y presionar el botón “Aceptar”. 

 

 - Se mostrará el ítem con el precio y el total de la factura. 

 

 - En este punto por favor verifique que la información ingresada esté correcta. 

 - Para finalizar presione la tecla "F5". 

 

 - De doble clic la opción “FACTURA ###” en la parte derecha de la pantalla, en caso de que el cliente sea nuevo se mostrará el siguiente mensaje: 

 

 - Seleccione la opción “Sí”. 

 - En caso de que el cliente ya exista en la base de datos, directamente se mostrará el siguiente mensaje: 

 

 - Seleccione la opción “Sí”y a continuación se mostrará el comprobante del diario de la factura realizada. 

 

 

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