# Emisión de Liquidación de Compras por Reembolso

### 🔒 Ingreso al sistema

-Para empezar, inicia el programa Neola en tu ordenador e ingresa el usuario y contraseña proporcionado por tu técnico. [![personal.png](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/AJwpersonal.png)](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/AJwpersonal.png)

Haz clic en **Ingresar**

![](https://elasesorpublico.com/images_neola/uploads/big/9fae5982d5d5cf223527d05325a25d67.PNG)

-Una vez en la pantalla principal, selecciona el ícono de **Menú [![image.png](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/EQmimage.png)](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/EQmimage.png)**en la parte superior izquierda.

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### 🛒Ir al módulo compras

\- Una vez en el menú principal, selecciona-> "**Inicio**"

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\- Selecciona la opción "**Compras**"

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### Ingreso de datos comprobante

\- Para iniciar ingrese los datos del proveedor, digite la cédula o RUC en el campo "Razón Social", a continuación las coincidencias se mostrarán en pantalla.

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\- Para elegirlo con doble clic o enter, y los datos del proveedor se cargarán automaticamente.

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**Nota:** Si se necesita ingresar el proveedor con número de pasaporte, ingrese los datos del proveedor e ingrese el número de pasaporte agregando la terminación **"EX"** al final. Esto permitirá que el sistema lo identifique y valide correctamente como un pasaporte.

[![image.png](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/0JUimage.png)](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2026-08/0JUimage.png)

### Elegir documento liquidación de compras

Elegir documento **Liquidación de bienes y servicios** en la opción "**Tipo de Comprobante**"

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### Ingresar Ítem

Seleccione la pestaña "ITEMS".

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-En el campo **Item's** digite el **Producto, Servicio, Código**, se desplegará una lista de coincidencias, si el Producto/Servicio se encuentra en dicha lista con las teclas ↑ ↓ seleccionarlo y con enter *↵* escogerlo.

![](https://elasesorpublico.com/images_neola/uploads/big/9a2e7060bd366782fdb4bc17dea56902.png)  
-Ingrese los siguientes datos, utilizar enter *↵* para cambiar al siguiente campo y terminar seleccionando el botón **Ingresar Item.**

<div id="bkmrk-%C2%A0cantidad-%C2%A0precio-su">- Cantidad
- Precio Subtotal
- Porcentaje de Descuento 1,2,3

</div>-Presione el botón "**Ingresar Item"**

![](https://elasesorpublico.com/images_neola/uploads/big/50c4aaba8d2e80aa136f01286a017f83.png)

**-**Repita el procedimiento hasta ingresar todos los productos que haya adquirido en esa compra.

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### Crear comprobante

**Edición**, haga clic en la opción **Crear Comprobante.**

[![image.png](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/l90image.png)](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2026-08/l90image.png)

A continuación, se mostrará una ventana de con un mensaje de confirmación, verifique los datos y presione el botón "SI".

![](https://elasesorpublico.com/images_neola/uploads/big/e632ef02f31a94818473a590b3bcfbef.png)

###  ![image.png](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/wG4image.png) **NO ENVIAR A AUTORIZAR [![image.png](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/wG4image.png)](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2026-08/wG4image.png)**

\- Posteriormente, una vez creado el comprobante, diríjase al módulo **Contabilidad → Cartera**.

[![image.png](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/Gdiimage.png)](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2026-08/Gdiimage.png)

\- Seleccione el tipo de comprobante **Compras** y, en el campo Estado, seleccione **Todos** para visualizar todos los comprobantes de compra registrados.

[![image.png](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/3Mjimage.png)](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2026-08/3Mjimage.png)

\- Seleccionamos el Comprobante, que se genero anteriormente

[![image.png](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/Of9image.png)](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2026-08/Of9image.png)

\- Ingresamos a **Opciones → Editar Comprobante**

[![image.png](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/O4Fimage.png)](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2026-08/O4Fimage.png)

\- Active el **check “Es Reembolso”** y, posteriormente, haga clic en **Agregar Anexos de Reembolsos** para continuar con el proceso.

[![image.png](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/JQuimage.png)](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2026-08/JQuimage.png)

\- Ingrese toda la **información solicitada**. Una vez completada la información, haga clic en **INGRESAR**. Repita este proceso para cada factura que se desee reembolsar.

[![image.png](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/ox8image.png)](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2026-08/ox8image.png)

\- Finalmente, una vez ingresados todos los anexos necesarios, verifique que el **valor total de la factura a reembolsar** coincida con el valor mostrado en el apartado **Total**.

[![image.png](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/OOKimage.png)](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2026-08/OOKimage.png)

\- Una vez ingresados los anexos, cierre la ventana para regresar a la pantalla anterior. Para guardar la información registrada, haga clic en **Edición** y, posteriormente, en **Guardar**.

[![image.png](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/p5yimage.png)](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2026-08/p5yimage.png)

###  [![image.png](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/Akximage.png)](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2026-08/Akximage.png) **ENVIAR A AUTORIZAR** [![image.png](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/Akximage.png)](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2026-08/Akximage.png)