Emisión de Liquidación de Compras

🔒 Ingreso al sistema 

 -Para empezar, inicia el programa Neola en tu ordenador e ingresa el usuario y contraseña proporcionado por tu técnico.   

 Haz clic en  Ingresar 

 

 -Una vez en la pantalla principal, selecciona el ícono de  Menú  en la parte superior izquierda.  

 

 🛒Ir al módulo compras 

 - Una vez en el menú principal, selecciona-> " Inicio " 

 

 - Selecciona la opción " Compras " 

 

 Ingreso de datos comprobante 

 - Para iniciar ingrese los datos del proveedor, digite la cédula o RUC en el campo "Razón Social", a continuación las coincidencias se mostrarán en pantalla. 

 

  - Para elegirlo con doble clic o enter, y los datos del proveedor se cargarán automaticamente. 

 

 Nota: Si se necesita ingresar el proveedor con número de pasaporte, ingrese los datos del proveedor e ingrese el número de pasaporte agregando la terminación "EX" al final. Esto permitirá que el sistema lo identifique y valide correctamente como un pasaporte.  

 

 Elegir documento liquidación de compras 

 Elegir documento  Liquidación de bienes y servicios  en la opción " Tipo de Comprobante " 

 

 Ingresar Ítem 

 Seleccione la pestaña "ITEMS". 

 

 -En el campo  Item's  digite el  Producto, Servicio, Código , se desplegará una lista de coincidencias, si el Producto/Servicio se encuentra en dicha lista con las teclas ↑ ↓ seleccionarlo y con enter ↵  escogerlo. 

 -Ingrese los siguientes datos, utilizar enter ↵  para cambiar al siguiente campo y terminar seleccionando el botón  Ingresar Item.   

 

 

  Cantidad 

  Precio Subtotal 

  Porcentaje de Descuento 1,2,3 

 

 

 -Presione el botón " Ingresar Item" 

 

 - Repita el procedimiento hasta ingresar todos los productos que haya adquirido en esa compra. 

 

 

 Crear comprobante 

 Edición , haga clic en la opción  Crear Comprobante. 

 

 A continuación, se mostrará una ventana de con un mensaje de confirmación, verifique los datos y presione el botón "SI". 

 

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