# 💡 Ingresar Compras Pendientes posterior a la validación archivo TXT
### 🔒 Ingreso al sistema
-Para empezar, inicia el programa Neola en tu ordenador e ingresa el usuario y contraseña proporcionado por tu técnico. [](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/AJwpersonal.png)
Haz clic en **Ingresar**
-Una vez en la pantalla principal, selecciona el ícono de **Menú [](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/EQmimage.png)**en la parte superior izquierda.
### 🛒Ir al módulo compras
\- Una vez en el menú principal, selecciona-> "**Inicio**"
\- Selecciona la opción "**Compras**"
### Registrar compras pendientes
\- Selecciona el botón que se indica en la pantalla, en el lado derecho del botón "XML"
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/nX8image.png)
\- Aparecerá la pantalla con los documentos pendientes, selecciona el documento que deseas ingresar con doble clic
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2026-05/xml2.png)
\- Para realizar el enlace de los productos, seleccione el producto correspondiente y haga doble clic sobre el espacio en blanco de la columna **“Pertenece A”**.
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2026-05/pertenece-a.png)
- En este ejemplo se trabajará con el ítem **“INSUMO I”**.
- En la parte superior de la pantalla encontrará la opción **“Seleccione Item”**. En esta barra de búsqueda deberá ubicar el producto que desea relacionar y cargar dentro del sistema.
- Una vez seleccionado el ítem correspondiente, presione el botón **“Actualizar”** para guardar la relación del producto y, posteriormente, haga clic en **“Agregar”** para finalizar el proceso.
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2026-05/actualizar.png)
\- En caso de manejar productos con control de inventario, presione el botón **“Agrupar”** para unificar los registros de ítems repetidos y evitar duplicidad en el ingreso de productos.
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2026-05/click-en-agrupar.png)
## 🔹 Validación Importante
🧾 Antes de finalizar el registro de la compra, revise cuidadosamente la lista de ítems cargados automáticamente por el sistema.
Es importante validar lo siguiente:
✔️ Que la cantidad de productos coincida con la cantidad y unidad de medida recibida físicamente.
✔️ Que el costo unitario de cada producto sea correcto.
✔️ Que los valores totales de la factura estén correctamente registrados.
✔️ Que los productos importados correspondan a los productos indicados en el comprobante electrónico.
Esta validación permitirá evitar errores en inventario, costos y registros contables.
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2026-05/unidos.JPG)
\- Finalmente, presione el botón **“Agregar”** para completar el registro e ingreso de la compra en el sistema.
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2026-05/agrgar.png)
\- En caso de existir variaciones en los precios registrados, el sistema mostrará una ventana informativa notificando los cambios detectados antes de continuar con el proceso.
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2026-05/variaciones.JPG)
\- Dirígete a la pestaña de **"Datos del comprobante"** y llena todos los campos correspondientes
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2026-05/datos.png)
\- Finalmente, en la pestaña **"Edición"**, selecciona **"Crear Comprobante"**
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2026-05/crear-comprobante.png)