# ✏️ Ingreso de Facturas de Compra

### 🔒 Ingreso al sistema

-Para empezar, inicia el programa Neola en tu ordenador e ingresa el usuario y contraseña proporcionado por tu técnico. [![personal.png](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/AJwpersonal.png)](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/AJwpersonal.png)

Haz clic en **Ingresar**

![](https://elasesorpublico.com/images_neola/uploads/big/9fae5982d5d5cf223527d05325a25d67.PNG)

-Una vez en la pantalla principal, selecciona el ícono de **Menú [![image.png](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/EQmimage.png)](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/EQmimage.png)**en la parte superior izquierda.

![](https://elasesorpublico.com/images_neola/uploads/big/e2d133f4930d9104f64f29b5ef32e577.png)

### 🛒Ir al módulo compras

\- Una vez en el menú principal, selecciona-> "**Inicio**"

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\- Selecciona la opción "**Compras**"

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### Ingreso de datos comprobante

\- Para iniciar ingrese los datos del proveedor, digite la cédula o RUC en el campo "Razón Social", a continuación las coincidencias se mostrarán en pantalla.

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\- Para elegirlo con doble clic o enter, y los datos del proveedor se cargarán automaticamente.

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-Una vez ingresados los datos del proveedor continúe con los datos del comprobante, es decir los datos de la factura, nota de venta, etc.   
**- Serie (Ejm. 001001)  
\- Número de comprobante (COMPR)  
\- Autorización: 10 digitos (factura física) y 49 digitos (factura electrónica)  
-Emisión (ingresa fecha)  
\- Días Crédito  
\- Sustento Tributario  
\- Observación Adicional (opcional)  
\- Tipo de Comprobante   
\- Tipo de Pago/SRI: Efectivo (sin utilización del sistema financiero) cheque y transferencia (otros con utilización del sistema financiero)**

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### Elegir documento factura

Elegir documento **Factura** en la opción "Tipo de Comprobante"

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### Ingresar item

Seleccione la pestaña "ITEMS".

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-En el campo **Item's** digite el **Producto, Servicio, Código**, se desplegará una lista de coincidencias, si el Producto/Servicio se encuentra en dicha lista con las teclas ![](http://elasesorpublico.com/neola/img/flecha_arriba.png) ![](http://elasesorpublico.com/neola/img/flecha_abajo.png)seleccionarlo y con enter ![](http://elasesorpublico.com/neola/img/enter.png) escogerlo.

![](https://elasesorpublico.com/images_neola/uploads/big/9a2e7060bd366782fdb4bc17dea56902.png)  
-Ingrese los siguientes datos, utilizar enter ![](http://elasesorpublico.com/neola/img/enter.png) para cambiar al siguiente campo y terminar seleccionando el botón **Ingresar Item.**

<div id="bkmrk-%C2%A0cantidad-%C2%A0precio-su">- Cantidad
- Precio Subtotal
- Porcentaje de Descuento 1,2,3

</div>-Presione el botón "**Ingresar Item"**

![](https://elasesorpublico.com/images_neola/uploads/big/50c4aaba8d2e80aa136f01286a017f83.png)

**-**Repita el procedimiento hasta ingresar todos los productos que haya adquirido en esa compra.

![](https://elasesorpublico.com/images_neola/uploads/big/90336b974a96aacacfd12cb295fb589b.png)

### Crear comprobante

**Menú interno**, en el grupo **Edición**, haga clic en la opción **Crear Comprobante.**

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A continuación, se mostrará una ventana de con un mensaje de confirmación, verifique los datos y presione el botón "SI".

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