# 馃搫 Ingreso de Nota de Ventas
### 馃敀 Ingreso al sistema
-Para empezar, inicia el programa Neola en tu ordenador e ingresa el usuario y contrase帽a proporcionado por tu t茅cnico. [](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/AJwpersonal.png)
Haz clic en **Ingresar**
-Una vez en la pantalla principal, selecciona el 铆cono de **Men煤 [](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/EQmimage.png)**en la parte superior izquierda.
### Ir al m贸dulo compras
\- Una vez en el men煤 principal, selecciona-> "**Inicio**"
\- Selecciona la opci贸n "**Compras**"
### Ingreso de datos comprobante
\- En la pesta帽a **Datos del proveedor**, ingresa la c茅dula o RUC en el campo "Raz贸n Social", a continuaci贸n las coincidencias se mostrar谩n en pantalla.
\- Elige el proveedor que corresponda con doble clic o enter y los datos se cargar谩n autom谩ticamente.
-Una vez ingresados los datos del proveedor, el paso siguiente ser谩 completar los **datos del comprobante,** ya sea factura, nota de venta entre otros. Se solicitar谩n los siguientes datos:
\- Serie (Ejm. 001001)
\- N煤mero de comprobante (COMPR)
\- Autorizaci贸n: 10 digitos (factura f铆sica) y 49 digitos (factura electr贸nica)
-Emisi贸n (ingresa fecha)
\- D铆as Cr茅dito
\- Sustento Tributario
\- Observaci贸n Adicional (opcional)
\- Tipo de Comprobante
\- Tipo de Pago/SRI: Efectivo (sin utilizaci贸n del sistema financiero) cheque y transferencia (otros con utilizaci贸n del sistema financiero)
### Elegir nota o boleta de venta
\- En la opci贸n **"Tipo de Comprobante",** elige el documento **Nota o Boleta de venta**
### Ingresar 铆tem
-Selecciona la pesta帽a "**ITEMS"**
-En el campo **Item's,** digita el **Producto, Servicio, C贸digo**, se desplegar谩 una lista de coincidencias, si el Producto/Servicio se encuentra en dicha lista, selecci贸nalo con las teclas y enter para escogerlo.
-Ingresa los datos a continuaci贸n, utiliza enter para cambiar al siguiente campo y selecciona el correspondiente con el bot贸n **Ingresar Item.**
- Cantidad
- Precio Subtotal
- Porcentaje de Descuento 1,2,3
**-**Repite el procedimiento hasta ingresar todos los productos que haya adquirido en esa compra.
## Validaci贸n Importante
馃Ь Antes de finalizar el registro de la compra, revise cuidadosamente la lista de 铆tems cargados autom谩ticamente por el sistema.
Es importante validar lo siguiente:
鉁旓笍 Que la cantidad de productos coincida con la cantidad y unidad de medida recibida f铆sicamente.
鉁旓笍 Que el costo unitario de cada producto sea correcto.
鉁旓笍 Que los valores totales de la factura est茅n correctamente registrados.
鉁旓笍 Que los productos importados correspondan a los productos indicados en el comprobante electr贸nico.
Esta validaci贸n permitir谩 evitar errores en inventario, costos y registros contables.
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2026-05/unidos.JPG)
### Crear comprobante
-En la pesta帽a **Edici贸n**, haz clic en la opci贸n **Crear Comprobante.**
A continuaci贸n, se mostrar谩 una ventana con un mensaje de confirmaci贸n, verifique los datos y presiona el bot贸n **"SI".**
