📄 Reporte de órdenes de compra y órdenes de requisición

Ingresa una orden de compra manualmente

- Una vez dentro del menú principal del sistema, seleccione la opción “Transacciones”.

transaccion.png

- A continuación, seleccione la opción “Orden de Compra”.

orden de compra.png

- A continuación, el sistema mostrará la siguiente pantalla.

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- Luego ingresar el proveedor y la bodega.

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- Seleccione el producto, ingrese la Cantidad, Costo y de clic en Ingresar.

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- Finalmente se visualizará el producto ingresado.

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Ingresa una orden de compra "Anexar Solicitud Compra"

- Ingrese el proveedor y seleccione la bodega correspondiente.

1.2.png

- Luego, presione la opción “Anexar Solicitud de Compra”.

1.1.png

- Luego, se mostrará la siguiente pestaña.

2.2.png

- Luego, presione “Continuar”.

cont.png 

- Finalmente, haga clic en la pestaña “Edición” y seleccione “Crear o Guardar”.

crear o guardar.png

- Luego dirijase a Listado Ordenes.

lista orden.png

- Y seleccione la orden de compra que desee.

selecione.png

- Una vez generada la orden de compra, diríjase a Herramientas y seleccione la opción deseada.

enviar a.png

Revisión #8
Creado 19 junio 2026 15:03:05 por Editor
Actualizado 19 junio 2026 17:14:49 por Editor