📄 Reporte de órdenes de compra y órdenes de requisición

Ingresa una orden de compra manualmente 

 - Una vez dentro del menú principal del sistema, seleccione la opción  “Transacciones” . 

 

 - A continuación, seleccione la opción “Orden de Compra” . 

 

 - A continuación, el sistema mostrará la siguiente pantalla. 

 

 - Luego ingresar el proveedor y la bodega. 

 

 - Seleccione el producto, ingrese la Cantidad, Costo y de clic en Ingresar. 

 

 - Finalmente se visualizará el producto ingresado. 

 

 

 Ingresa una orden de compra "Anexar Solicitud Compra" 

 - Ingrese el proveedor y seleccione la bodega correspondiente. 

 

 - Luego, presione la opción “Anexar Solicitud de Compra”. 

 

 - Luego, se mostrará la siguiente pestaña. 

 

 - Luego, presione “Continuar”. 

   

 - Finalmente, haga clic en la pestaña “Edición” y seleccione “Crear o Guardar”. 

 

 - Luego dirijase a Listado Ordenes. 

 

 - Y seleccione la orden de compra que desee. 

 

 - Una vez generada la orden de compra, diríjase a Herramientas y seleccione la opción deseada.