Emitir notas de crédito (Ventas)

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 Haz clic en  Ingresar 

 

 -Una vez en la pantalla principal, selecciona el ícono de  Menú  en la parte superior izquierda.  

 

 Ir al módulo cartera 

 - El usuario deberá dirigirse al menú principal seleccionando la opción  "Contabilidad" 

 

 - Seleccione la opción  "Cartera" 

 

 

 Emitir notas de crédito 

 - Con la ayuda de los filtros busque la factura de la cual se va a emitir la nota de crédito. 

 

 - Seleccione la factura, dé clic en “ Opciones ” y seleccione la opción “ Ingresar pagos ”. 

 

 - Se mostrará la siguiente pantalla, que es el módulo de pagos, una vez dentro del módulo de pagos, diríjase a la pestaña “ N CREDITO ”, el sistema ya toma los datos de la factura seleccionada anteriormente. 

 

 - Active la opción “ Emitir NT Crédito ”, automáticamente se tomará el valor total de la factura y todos los items facturados para la nota de crédito, si el valor es correcto, presione el botón " Abonar/Cancelar" . 

 

 - Si el valor de la nota de crédito es otro, por ejemplo un descuento por pronto pago, seleccione el o los items de la parte central de la pantalla y presione el botón " Eliminar " hasta que quede vacío. 

 

 - Finalmente verifique que todos los datos sean correctos y presione el boton " Abonar/Cancelar " 

 

 

 Una vez emitida la Nota de Crédito: 

 

 

 Seleccionar la factura. 

 

 

 

 

 

 Dar clic en Opciones . 

 

 

 Seleccionar Visualizar abonos . 

 

 

 

 

 

 Seleccionar la Nota de Crédito (NC) . 

 

 

 

 

 

 Ir a Edición y seleccionar Firmar archivo . 

 

 

 

 Dar clic en Empezar . 

 

 

 

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