Centralización Pos

🧾 Ingresar al módulo de Cajas 

 - Seleccione la opción “Inicio” . 

 

 - Posteriormente, seleccione la opción “Cajas” para ingresar al módulo correspondiente. 

 

 - A continuación, el sistema mostrará la siguiente pantalla. Luego, seleccione la opción “Nueva Caja” para continuar con el proceso. 

 

 - Ingrese el saldo inicial con el que desea realizar la apertura de caja y, posteriormente, presione el botón “Aceptar” . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - El sistema mostrará un mensaje de confirmación. Verifique la información y presione el botón “Sí” para continuar. 

 

 

 

 Facturación LCR 

 - Una vez que ya abrio caja, puede dirijirse al módulo de facturación  

 

 - A continuación, el sistema mostrará la siguiente pantalla. 

 

 - Seleccione el grupo de platos correspondiente al producto que desea facturar. 

 

 - Seleccione los platos que desea incluir en la factura. 

 

 - Al seleccionar el plato, el sistema abrirá una ventana donde deberá elegir la porción correspondiente. Una vez seleccionada, presione el botón “Aceptar” para continuar. 

 

 - En el caso de los combos, el sistema mostrará una pantalla donde deberá seleccionar los platos que lo conforman. 

 - En la parte superior encontrará las opciones disponibles para realizar la selección correspondiente. Una vez completada la información, presione el botón  “Aceptar” para continuar. 

 

 - Si desea regresar a la pantalla anterior para continuar seleccionando productos, presione la opción “Retomar” . 

 

 - En la pantalla ubicada al lado izquierdo se irán mostrando los productos que haya seleccionado durante el proceso de facturación. 

 

 🔘 BOTONES 

 🔹Botón Cliente: 

 - El campo señalado corresponde al espacio destinado para el ingreso de datos. 

 

 - Para registrar un cliente, ingrese el número de cédula o RUC y, posteriormente, seleccione el botón  “Cliente” . 

 - Si el cliente ya se encuentra registrado en la base de datos, la información se cargará automáticamente en el sistema. 

 

 - A continuación, el sistema mostrará los datos del cliente registrado automáticamente. 

 

 🔹Botón Nuevo: 

 - Si el cliente no se encuentra registrado, seleccione el botón “Nuevo” , ingrese la información correspondiente del nuevo cliente y, posteriormente, haga clic en “Continuar” . 

 

 - Al presionar el botón “Nuevo” , el sistema mostrará la siguiente pantalla, donde deberá completar los datos correspondientes del cliente. 

 

 🔹Botón Descuento: 

 - En caso de que desee aplicar un descuento a un producto, primero seleccione el producto correspondiente y luego haga clic en el botón 

 

 - Ingrese el porcentaje de descuento que desea aplicar y, en la parte derecha de la pantalla, seleccione si el descuento se aplicará únicamente al producto seleccionado o a todos los productos registrados en la factura. 

 

 - El descuento aplicado se reflejará automáticamente en la pantalla de facturación. 

 

 🔹Botón Otro 

 - Si desea agregar nuevamente el mismo plato, seleccione el producto correspondiente y haga clic en el botón  “Otro” . 

 

 🔹Botón Cortesía 

 - Si desea aplicar una cortesía a un producto, seleccione el producto correspondiente y haga clic en el botón  “Cortesía” . 

 

 - Seleccione el descuento del 100% y, posteriormente, haga clic en el botón “Aceptar” para aplicar la cortesía. 

 

 - En la pantalla de facturación se reflejará el plato seleccionado con valor cero aplicado la cortesía. 

 

 🔹Botón Cod. Barras 

 - Para buscar productos mediante su código de barras, active esta función haciendo clic en el botón  “Cod. Barras” . 

 

 - Una vez habilitada la función, el botón “Cod. Barras” se mostrará en color azul, indicando que la búsqueda por código de barras se encuentra activa. 

 

 

 

 🔹Botón Limpiar 

 - Si desea eliminar todos los productos registrados en la pantalla de facturación, ya sea por una mala digitación o cualquier otro error, haga clic en el botón  “Limpiar” . 

 

 

 🔹Botón Anular 

 - Si desea eliminar únicamente un ítem de la pantalla de facturación, seleccione el producto correspondiente y haga clic en el botón  “Anular” . 

 

 🔹Botón Observ. 

 - El campo señalado corresponde al espacio destinado para el ingreso de datos. 

 

 - Para agregar una observación general en la factura, escriba el detalle correspondiente en el espacio indicado y, posteriormente, haga clic en el botón  “Observ.” . 

 - La observación ingresada se mostrará en la parte inferior de la factura. 

 

 

 

 🔹Botón Preferencia 

 - Si desea agregar una preferencia o indicación especial para un plato y que esta se imprima en la comanda de cocina, seleccione el ítem correspondiente y haga clic en el botón  “Preferencia” . 

 

 

 - Ingrese la preferencia o indicación especial en el espacio de color amarillo, luego haga clic en “Agregar Preferencia” y, finalmente, presione el botón “Aceptar” para guardar la información. 

 

 

 

 - El plato al que se le haya agregado una preferencia se mostrará en la pantalla con un color diferente para facilitar su identificación. 

 

 

 

 🔹Botón Espera 

 - Si desea dejar un pedido en espera para retomarlo posteriormente sin perder la información registrada, haga clic en el botón  “Espera” . 

 - Una vez enviado a espera, podrá continuar registrando nuevos pedidos en el sistema. 

 

 🔹Botón Recuperar 

 - Para retomar un pedido enviado previamente a espera, haga clic en el botón  “Recuperar” . 

 

 - A continuación, seleccione el pedido que desea recuperar y presione el botón “Aceptar” para cargar nuevamente la información en la pantalla de facturación. 

 

 💳 Formas de Pago LCR 

 

 

 🔹Botón Efectivo 

 - El campo señalado corresponde al espacio destinado para el ingreso de datos. 

 

 - Si la forma de pago es en efectivo, ingrese el valor recibido del cliente y, posteriormente, presione el botón  “Efectivo” para registrar el pago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - A continuación, el sistema mostrará durante unos segundos una ventana informativa indicando el valor del cambio o vuelto que debe entregarse al cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 🔹Botón Tarjeta 

 - Si la forma de pago es con tarjeta, presione el botón  “Tarjeta” para registrar el pago correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Utilice esta opción cuando desee registrar pagos realizados con tarjeta, transferencias o pagos correspondientes a servicios de domicilio. 

 

 

 - Posteriormente, ingrese el número de voucher o comprobante correspondiente y, una vez completada la información, presione el botón “Finalizar” para concluir el proceso de pago. 

 

 

 

 

 

 🔹Botón Otros pagos 

 - Si la factura será cancelada utilizando varias formas de pago, seleccione el botón  “Otros pagos” para registrar los diferentes métodos de pago correspondientes. 

 

 - En la siguiente pantalla deberá ingresar los valores correspondientes a cada forma de pago utilizada. 

 - En la parte izquierda únicamente podrá editar el valor correspondiente al pago en efectivo. 

 - En la parte derecha, seleccione la pestaña correspondiente a la otra forma de pago que se va a utilizar, complete la información requerida y, posteriormente, haga clic en el botón  “Agregar” para registrar el pago. 

 

 - Una vez registradas todas las formas de pago, haga clic en el botón “Cobrar” para finalizar la transacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ©2025 Todos los Derechos Reservados Grupo Maitre & Neola