Emisión de Liquidación de Compras por Reembolso
🔒 Ingreso al sistema
-Para empezar, inicia el programa Neola en tu ordenador e ingresa el usuario y contraseña proporcionado por tu técnico. 
Haz clic en Ingresar
-Una vez en la pantalla principal, selecciona el ícono de Menú 
en la parte superior izquierda.
🛒Ir al módulo compras
- Una vez en el menú principal, selecciona-> "Inicio"
- Selecciona la opción "Compras"
Ingreso de datos comprobante
- Para iniciar ingrese los datos del proveedor, digite la cédula o RUC en el campo "Razón Social", a continuación las coincidencias se mostrarán en pantalla.
- Para elegirlo con doble clic o enter, y los datos del proveedor se cargarán automaticamente.
Nota: Si se necesita ingresar el proveedor con número de pasaporte, ingrese los datos del proveedor e ingrese el número de pasaporte agregando la terminación "EX" al final. Esto permitirá que el sistema lo identifique y valide correctamente como un pasaporte.
Elegir documento liquidación de compras
Elegir documento Liquidación de bienes y servicios en la opción "Tipo de Comprobante"
Ingresar Ítem
Seleccione la pestaña "ITEMS".
-En el campo Item's digite el Producto, Servicio, Código, se desplegará una lista de coincidencias, si el Producto/Servicio se encuentra en dicha lista con las teclas ↑ ↓ seleccionarlo y con enter ↵ escogerlo.
-Ingrese los siguientes datos, utilizar enter ↵ para cambiar al siguiente campo y terminar seleccionando el botón Ingresar Item.
- Cantidad
- Precio Subtotal
- Porcentaje de Descuento 1,2,3
-Presione el botón "Ingresar Item"
-Repita el procedimiento hasta ingresar todos los productos que haya adquirido en esa compra.
Crear comprobante
Edición, haga clic en la opción Crear Comprobante.
A continuación, se mostrará una ventana de con un mensaje de confirmación, verifique los datos y presione el botón "SI".
NOTA: PARA ACTIVAR LA FUNCIÓN DE REEMBOLSO, SE NECESITA "NO"NO ENVIAR LA LIQUIDACIÓN A AUTORIZAR.AUTORIZAR
- Posteriormente, una vez creado el comprobante, diríjase al módulo Contabilidad → Cartera.
- Seleccione el tipo de comprobante Compras y, en el campo Estado, seleccione Todos para visualizar todos los comprobantes de compra registrados.
- Seleccionamos el Comprobante, que se genero anteriormente
- Ingresamos a Opciones → Editar Comprobante
- Active el check “Es Reembolso” y, posteriormente, haga clic en Agregar Anexos de Reembolsos para continuar con el proceso.
- IngresamosIngrese el número de autorización detoda la facturainformación generadasolicitada. paraUna reembolso,vez realizar este procesocompletada la cantidadinformación, de facturas a reembolsar, completamos la información solicitada en la parte inferior, una vez cargada la información damoshaga clic en INGRESAR. Repita este proceso para cada factura que se desee reembolsar.
- Finalmente, una vez ingresados todos los anexos necesarios, verifique que el valor total de la factura a reembolsar coincida con el valor mostrado en el apartado Total.
- Una vez ingresados los anexos, cierre la ventana para regresar a la pantalla anterior. Para guardar la información registrada, haga clic en Edición y, posteriormente, en Guardar.
