👨‍💻 Emitir liquidación de compras electrónica

Ingreso al sistema

-El usuario debe abrir el programa Neola en su ordenador. 

-Ingrese el usuario y contraseña proporcionado por su técnico.

- Presione la tecla "Enter" o el botón "Ingresar" para acceder a la pantalla principal del sistema.

-Presione el icono para visualiza la barra de menu.

Ir al módulo compras

- El usuario debera dirigirse al menú principal y seleccionar -> "Inicio"

- Posteriormente seleccione la opción "Compras"

Ingreso de datos comprobante

- Para iniciar ingrese los datos del proveedor, digite la cédula o RUC en el campo "Razón Social", a continuación las coincidencias se mostrarán en pantalla.

 - Para elegirlo con doble clic o enter , y los datos del proveedor se cargarán automaticamente.

-Una vez ingresados los datos del proveedor continúe con los datos del comprobante, es decir los datos de la factura, nota de venta, etc. 
-Emisión (ingresa fecha)
- Días Crédito
- Sustento Tributario
- Observación Adicional (opcional)
- Tipo de Comprobante 
- Tipo de Pago/SRI: Efectivo (sin utilización del sistema financiero) cheque y transferencia (otros con utilización del sistema financiero)

Elegir documento liquidación de compras electrónico

- Elegir documento Liquidación de bienes y servicios en la opción "Tipo de Comprobante" el número de autorización se cargará de forma automática.

Ingresar item

Seleccione la pestaña "ITEMS".

-En el campo Item's digite el Producto, Servicio, Código, se desplegará una lista de coincidencias, si el Producto/Servicio se encuentra en dicha lista con las teclas  seleccionarlo y con enter  escogerlo.

-Ingrese los siguientes datos, utilizar enter  para cambiar al siguiente campo y terminar seleccionando el botón Ingresar Item. 

-Presione el botón "Ingresar Item"

-Repita el procedimiento hasta ingresar todos los productos que haya adquirido en esa compra.

Crear comprobante

Menú interno, en el grupo Edición, haga clic en la opción Crear Comprobante.

A continuación, se mostrará una ventana de con un mensaje de confirmación, verifique los datos y presione el botón "SI".

Autorizar liquidación de compra electrónica

- En el módulo de Cartera, busque la liquidación de compra que va autorizar

- En la pestaña Opciones, seleccione Facturación Electrónica, y posteriormente Firmar archivo 

- Se abrirá la siguiente ventana donde debe seleccionar la opción Empezar 

- Finalmente puede verificar la autorización realizada