👨‍💻 Emitir liquidación de compras electrónica

Ingreso al sistema

-El usuario debe abrir el programa Neola en su ordenador. 

-Ingrese el usuario y contraseña proporcionado por su técnico.

- Presione la tecla "Enter" o el botón "Ingresar" para acceder a la pantalla principal del sistema.

-Presione el icono para visualiza la barra de menu.

Ir al módulo compras

- ElUna usuariovez deberaen dirigirse alel menú principalprincipal, y seleccionar -selecciona-> "Inicio"Inicio"

- Posteriormente seleccioneSelecciona la opción "Compras"Compras"

Ingreso de datos comprobante

- ParaEn iniciarla ingresepestaña los datosDatos del proveedor, digiteingresa la cédula o RUC en el campo "Razón Social", a continuación las coincidencias se mostrarán en pantalla.

 - ParaElige elegirloel proveedor que corresponda con doble clic o enter , y los datos del proveedor se cargarán automaticamente.automáticamente.

-Una vez ingresados los datos del proveedorproveedor, continúeel conpaso siguiente será completar los datos del comprobante, esya decir los datos de lasea factura, nota de venta,venta etc.entre
otros. Se solicitarán los siguientes datos:

- Emisión (ingresa la fecha)
- Días Crédito
- Sustento Tributario
- Observación Adicional (opcional)
- Tipo de Comprobante 
- Tipo de Pago/SRI: Efectivo (sin utilización del sistema financiero) cheque y transferencia (otros con utilización del sistema financiero)

Elegir documento liquidación de compras electrónico

- Elegir documento Liquidación de bienes y servicios enEn la opción "Tipo de Comprobante", elegir documento Liquidación de bienes y servicios. Recuerda que el número de autorización se cargará de forma automática.

Ingresar itemítem

Seleccione-Selecciona la pestaña "ITEMS".

-En el campo Item'ss, digitedigita el Producto, Servicio, Código, se desplegará una lista de coincidencias, si el Producto/Servicio se encuentra en dicha listalista, selecciónalo con las teclas  seleccionarlo y con enter para escogerlo.

-IngreseIngresa los siguientesdatos datos,a utilizarcontinuación, utiliza enter  para cambiar al siguiente campo y terminarselecciona seleccionandoel correspondiente con el botón Ingresar Item. 

-Presione el botón "Ingresar Item"

-RepitaRepite el procedimiento hasta ingresar todos los productos que haya adquirido en esa compra.

Crear comprobante

Menú-En interno,la en el grupopestaña Edición, hagahaz clic en la opción Crear Comprobante.

A continuación, se mostrará una ventana de con un mensaje de confirmación, verifique los datos y presionepresiona el botón "SI".

Autorizar liquidación de compra electrónica

- En el módulo de Cartera, busquebusca la liquidación de compra que vase autorizarautorizará

- En la pestaña Opciones, seleccioneselecciona Facturación Electrónica, y posteriormente Firmar archivo 

- Se abrirá la siguiente ventana donde debedebes seleccionar la opción Empezar 

- FinalmenteFinalmente, puedeeste verificares el resultado de la autorización realizada