🧾Ingreso de compras con numero de autorizacion

🛒IrIngresar al módulo comprasde Compras

- Una vez endentro eldel menú principal,principal selecciona->del "sistema, seleccione la opción Inicio“Inicio”".

- SeleccionaA continuación, seleccione la opción "Compras“Compras”".

- En el campo que“Autorización”, diceingrese autorizacióno pegarpegue el número de autorización.autorización correspondiente al comprobante electrónico.

- PosteriormentePosteriormente, darhaga clic en la flecha negra.negra para continuar con la consulta y carga de la información del comprobante.

- A continuación, seel lessistema aparecerámostrará las siguientes pantallas.

- YAdicionalmente, tambiénel ensistema unabrirá pdfautomáticamente saldráel archivo PDF de la factura.factura para su revisión y validación de la información registrada

- En caso de manejar productos con control de inventarioinventario, depresione click enel botón de agrupar“Agrupar” para unificar los registros de ítemítems repetidos.repetidos y evitar duplicidad en el ingreso de productos.

🔹 Validación Importante

🧾 DebesAntes revisarde finalizar el registro de la compra, revise cuidadosamente la lista de ítems quecargados automáticamente por el sistema carga automáticamente.sistema.

Es importante validar:
validar lo siguiente:

✔️ Que la cantidad de productos coincida con la cantidad y unidad de medida conrecibida elfísicamente.

que se recibió físicamente

✔️ Que el costo unitario delde cada producto sea correcto
correcto.

✔️ Que los valores totales de la factura estén biencorrectamente facturadosregistrados.

✔️ Que los productos importados correspondan a los productos indicados en el comprobante electrónico.

Esta validación permitirá evitar errores en inventario, costos y registros contables.

- Finalmente, presione el botón “Agregar” para completar el registro e ingreso de clickla compra en el botón de agregar.sistema.v

- En caso de variaciónexistir devariaciones en los precios registrados, el sistema mostraramostrará la siguienteuna ventana informativa.informativa notificando los cambios detectados antes de continuar con el proceso.

-

• Como podemosse vermuestra en la siguiente imagen, seel cargaronsistema cargó automáticamente los datos del proveedor, la información del documento y en los itemsítems solamentede la factura.
• En este caso, únicamente se cargó 1un deproducto, laya factura,que corresponde al ítem que previamente fue enlazado con un producto registrado en el que se encontrabasistema en la anterior pantalla yaanterior.
enlazado
• Para alconocer productocómo registrar productos que cargaaún no existen en el sistema, consulte la sección “Creación de itemítems desde compras.compras”
  .

- IngresadosUna yavez ingresados los itemsítems, verifique que el valor total de la compra registrado en el sistema seacoincida igualcon ael lavalor detotal indicado en la factura en pdf.formato PDF.

Crear comprobante

📄 El sistema abreabrirá automáticamente el archivo PDF de la factura,factura, lo que te permitirápermitiéndole revisar fácilmente los valores y validar la información antes de continuar.continuar con el proceso de registro.

💡 Importante:
Si el valor total nopresenta coincidediferencias mínimas por centavos,centavos, puedespuede utilizar el botón del lápiz ✏️, ubicado en la parte superior del totaltotal, para ajustarrealizar manualmenteel losajuste valoresmanual y hacer que los valores coincidan exactamente con la factura física.física o electrónica.

Menú

- A continuación, seel sistema mostrará una ventana de con un mensaje de confirmación,confirmación. verifiqueVerifique losque datosla información presentada sea correcta y presione el botón "SI".“Sí” para continuar con la creación del comprobante.