📄 Reporte de órdenes de compra y órdenes de requisición
Ingresa una orden de compra manualmente
- Una vez dentro del menú principal del sistema, seleccione la opción “Transacciones”.
- A continuación, seleccione la opción “Orden de Compra”.
- A continuación, el sistema mostrará las siguientes pantalla.
- Luego ingresar el proveedor y la bodega.
- Seleccione el producto, ingrese la Cantidad, Costo y de click en Ingresar.
- Finalmente se visualizara el producto ingresado.
Ingresa una orden de compra "Anexar Solicitud Compra"
- IIngrese el proveedor y seleccione la bodega correspondiente.
- Luego, presione la opción “Anexar Solicitud de Compra”.
- Luego, se mostrará la siguiente pestaña.
- Luego, presione “Continuar”.
- Finalmente, haga clic en la pestaña “Edición” y seleccione “Crear o Guardar”.
