📄 Reporte de órdenes de compra y órdenes de requisición

Ingresa una orden de compra manualmente

- Una vez dentro del menú principal del sistema, seleccione la opción “Transacciones”.

- A continuación, seleccione la opción “Orden de Compra”.

- A continuación, el sistema mostrará las siguientes pantalla.

- Luego ingresar el proveedor y la bodega.

- Seleccione el producto, ingrese la Cantidad, Costo y de click en Ingresar.

- Finalmente se visualizara el producto ingresado.

Ingresa una orden de compra "Anexar Solicitud Compra"

- IIngreseIngrese el proveedor y seleccione la bodega correspondiente.

- Luego, presione la opción “Anexar Solicitud de Compra”.

- Luego, se mostrará la siguiente pestaña.

- Luego, presione “Continuar”.

 

- Finalmente, haga clic en la pestaña “Edición” y seleccione “Crear o Guardar”.