Emitir notas de crédito (Ventas)

-Presione el icono para visualiza la barra de menu.

Ir al módulo cartera

- El usuario deberá dirigirse al menú principal seleccionando la opción "Contabilidad"

- Seleccione la opción "Cartera"

Emitir notas de crédito

- Con la ayuda de los filtros busque la factura de la cual se va a emitir la nota de crédito.

- Seleccione la factura, dé clic en “Opciones” y seleccione la opción “Ingresar pagos”.

- Se mostrará la siguiente pantalla, que es el módulo de pagos, una vez dentro del módulo de pagos, diríjase a la pestaña “N CREDITO”, el sistema ya toma los datos de la factura seleccionada anteriormente.

- Active la opción “Emitir NT Crédito”, automáticamente se tomará el valor total de la factura y todos los items facturados para la nota de crédito, si el valor es correcto, presione el botón "Abonar/Cancelar".

- Si el valor de la nota de crédito es otro, por ejemplo un descuento por pronto pago, seleccione el o los items de la parte central de la pantalla y presione el botón "Eliminar" hasta que quede vacío.

- Finalmente verifique que todos los datos sean correctos y presione el boton "Abonar/Cancelar"

Una vez emitida la Nota de Crédito:

• Seleccionar la factura.

• Dar clic en Opciones.

• Seleccionar Visualizar abonos.

• Seleccionar la Nota de Crédito (NC).

 

• Ir a Edición y seleccionar Firmar archivo.

• Dar clic en Empezar.