❌ Facturas no autorizadas previo al Cierre de Caja

Acceso al módulo de Cajas

• En el menú lateral izquierdo, diríjase a:
  Inicio → Cajas

• Dentro del módulo Cajas, asegúrese de estar en la pestaña:
  DETALLE

• En la sección DETALLE, seleccione la opción:
  C. ELECTRÓNICOS

📌 En esta pantalla se mostrarán los documentos pendientes de autorizar (facturas electrónicas).

Procesar documentos pendientes

• Si existen documentos listados como pendientes:

  • Haga clic en el botón PROCESAR.

✔️ Una vez procesados correctamente, la lista debe quedar en blanco, lo que indica que todas las facturas han sido autorizadas.

🚨 En caso de errores o inconvenientes

Si durante este proceso ocurre algún error, inconsistencia o los documentos no se autorizan correctamente:

📞 COMUNÍCATE DIRECTAMENTE con:

• Andrea Naranjo
  📱 0995877186

• Javier Tandazo
  📱 0984050612

🕒 Importante:

• Reportar la novedad de manera oportuna y realizar el cierre de caja normalmente

• Los equipos deben permanecer encendidos.