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Se han encontrado 164 resultados en total
📘 Actualizar firmas electrónicas
📘Cómo actualizar la firma electrónica en el sistema Neola Cuando la firma electrónica esté próxima a caducar —o ya haya caducado— el sistema Neola te avisará automáticamente. Para actualizarla, sigue estos pasos: 1️⃣ Aviso dentro del sistema Al ingres...
Cambio de Precios en Facturación para APP
El sistema permite cambiar el precio de los productos según el tipo de venta ( default, precio de venta o precios de aplicaciones). Cómo cambiar el precio desde facturación Ir a Inicio → Facturación. En esta pantalla hacer clic en el botón de ...
📊 Reportes de Pagos con Tarjetas de Crédito 💳
Reportes de Pagos con Tarjetas de Crédito 💳 🔐 Iniciar sesiónIngresa al sistema con tu usuario y contraseña. 📂 Ir a ReportesDentro del sistema, dirígete a la sección Reportes y luego selecciona General. 💳 Seleccionar Tarjetas de CréditoEn el menú del...
Anulación de cuenta
Anulación de Cuenta ❌ 🔐 Iniciar sesiónIngresa al sistema con tu usuario y contraseña. 🏠 Ir a Inicio – FacturaciónDirígete a Inicio y luego ingresa a la sección de Facturación. 🍽️ Seleccionar la mesa o cuenta En pantalla se mostrarán tod...
Generar XML ICE
Ingreso al sistema -El usuario debe abrir el programa Neola en su ordenador. -Ingrese el usuario y contraseña proporcionado por su técnico. - Presione la tecla "Enter" o el botón "Ingresar" para acceder a la pantalla principal del sistema. -Presione...
Revisión de cajas
Paso 1: Ingresar al sistema Dirígete al menú Inicio 🏠. Paso 2: Acceder al módulo de Cajas Desde Inicio, selecciona la opción Cajas 💼. Dentro de Cajas, elige Caja Punto de Venta 🖥️. ℹ️ Nota: La información que se mue...
Descargar e instalar AnyDesk 💻
1. 🧭 Abrir el navegador Abre tu navegador web favorito (Chrome, Firefox, Edge, etc.). 2. 🌐 Ir al sitio oficial En la barra de direcciones escribe anydesk.com/es y presiona Enter para entrar al sitio oficial. Página oficial: https://anydesk.com/es 3....
Revisión de facturas no autorizadas previo al Cierre de Caja
🔔 REVISION NECESARIA PREVIO AL CIERRE DE CAJA Verificación de Facturas Electrónicas antes del Cierre de Caja Es responsabilidad del usuario verificar que todas las facturas electrónicas se encuentren correctamente autorizadas previo al cierre de caja diario...
Facturación
📘 MANUAL DE FACTURACIÓN 💰 1. Apertura de Caja 📍Inicio → Cajas 🗓️ Todos los días se debe: Aperturar la caja al inicio del día Cerrar la caja al final del día ➕ Nueva Caja Seleccionamos Nueva Caja Ingresamos: 💵 Ca...
Crear Año Contable
📂 1. Acceso al Plan de Cuentas 📍 :Contabilidad → Plan de Cuentas Se abrirá la pantalla del Plan de Cuentas. 🗓️ 2. Crear Año Contable Ubicarse en la sección Año Contable. Dar clic en el botón ➕ (Nuevo). El sistema abrirá el for...
📋 Cambiar precios de items
-Presione el icono para visualiza la barra de menu ☰. 📦 Ingreso a Items/Servicios - El usuario deberá dirigirse al menú principal y seleccionar -> "Inicio" - Seleccione la opción "Items" - Se mostrará la siguiente ventana, seleccione el Rubro (Grupo) de ...
📋 Producción directa
Ingreso al sistema -El usuario debe abrir el programa Neola en su ordenador. -Ingrese el usuario y contraseña proporcionado por su técnico. - Presione la tecla "Enter" o el botón "Ingresar" para acceder a la pantalla principal del sistema. -Presione...
Actualizar precios de varios items
-Presione el icono para visualiza la barra de menu. Ingreso a Items/Servicios - El usuario deberá dirigirse al menú principal y seleccionar -> "Inicio" - Seleccione la opción "Items" - Se mostrará la siguiente ventana, seleccione el Rubro (Grupo) d...
📘Registro de compras con el número de autorización
Ingresar al sistema Ingresa al sistema 🖥️ Dirígete a: Inicio → Compras 🧾 Ingresar el número de autorización Ubica el campo Autorización ✍️ Ingresa el número de autorización correspondiente Haz clic en la flecha ⬇️ que está al la...
Generar XML de todas las ventas
Ingresar al sistema Ingresa al sistema 🖥️ Dirígete al menú: Reportes → ATS Ingresar a edición En la pantalla de ATS, haz clic en Edición Selecciona la opción: GENERAR XML (ATS/ICE) 👉 Se abrirá una nueva pantalla. Selecc...
Registro de pagos
Iniciar sesión Inicia sesión en el sistema 🖥️ Dirígete al menú: Contabilidad → Cartera 💼 Buscar la factura En la pantalla de Cartera se mostrarán todas las facturas 🧾 Utiliza los filtros disponibles para buscar la factura a la que de...
🧹 Eliminar Pago
- Presione la tecla "Enter" o el botón "Ingresar" para acceder a la pantalla principal del sistema. -Presione el icono para visualiza la barra de menu. Ir al módulo cartera - El usuario deberá dirigirse al menú principal seleccionando la opción "Con...
Estado de cuenta (Formato Banco), conversion de Excel a CSV (Macintosh)
- Presione la tecla "Enter" o el botón "Ingresar" para acceder a la pantalla principal del sistema. -Presione el icono para visualiza la barra de menu. Ingreso a conciliación bancaria - El usuario deberá dirigirse al menú principal y seleccionar -> "C...
Registrar movimientos en el banco
Ingreso a conciliación bancaria - Una vez en el menú principal, selecciona-> "Contabilidad" - Selecciona la opción "Conciliación Bancaria" Registrar depósito de caja - Selecciona el banco y el tipo de transacción correspondiente - Presiona el botón ...
📊Reporte detallado de ventas con # de autorización
💻 Ingresa al sistema 📂 Dirígete al menú Reportes y selecciona la opción ATS 🗓️ En la Parte 1, coloca el año y mes que deseas visualizar En Reporte detallado, elige la opción VENTAS 💰 ✏️ Haz clic en Edición 📥 Selecciona Exp...