🧾 Ingreso de compras con archivo XML

🛒Ir al módulo compras

- Una vez en el menú principal, selecciona-> "Inicio"

- Selecciona la opción "Compras"

Ingreso de compras con numero de autorizacion

- En el campo que dice autorización pegar el número de autorización.

- Posteriormente dar clic en la flecha negra.

- A continuación, se les aparecerá las siguientes pantallas.

- Y también en un pdf saldrá la factura.

- En caso de productos con control de inventario de click en botón de agrupar para unificar los registros de ítem repetidos.

- Finalmente, de click en el botón de agregar.

- En caso de variación de precios en sistema mostrara la siguiente ventana informativa.

Ingreso de compras con archivo xml

- Descargar y guardar el archivo XML enviado a su correo por su proveedor junto con la factura, o también puede descargarlo directamente desde la página del SRI.

- En el módulo de compras seleccione el botón “XML” marcado en la siguiente imagen.

- A continuación se mostrará una pantalla donde debe elegir el archivo .xml previamente descargado y presione el botón "Abrir".

- Posteriormente, se abrirá una pantalla donde se deben enlazar los productos de la factura que se encuentran en la fila Nombre_XML con los productos de nuestra base de datos.  

- A continuación se mostrará una pantalla donde debe elegir el archivo .xml previamente descargado y presione el botón "Abrir".

- Para enlazar los productos, seleccione el producto y presione doble clic en el espacio en blanco de la columna "Pertenece A".

- En este ejemplo vamos a trabajar con el item PRODUCTOINSUMO AI. En la parte superior nos da la opción “Seleccione Item”, en este barra de búsqueda debemos ubicar al item que vamos a cargar dentro de nuestro sistema, una vez seleccionado el, item presione "Actualizar" y para finalizar "Agregar".

- Como podemos ver en la siguiente imagen, se cargaron los datos del proveedor, del documento y en los items solamente se cargó 1 de la factura, el que se encontraba en la anterior pantalla ya enlazado al producto que carga en el sistema, consulte Creación de item desde compras.

- Ingresados ya los items verifique que el valor de la compra en el sistema sea igual a la de la factura en pdf.

Crear comprobante

Menú interno, en el grupo Edición, haga clic en la opción Crear Comprobante.

A continuación, se mostrará una ventana de con un mensaje de confirmación, verifique los datos y presione el botón "SI".