🧾 Ingreso de compras con archivo XML
🛒Ir al módulo compras
- Una vez en el menú principal, selecciona-> "Inicio"
- Selecciona la opción "Compras"
Ingreso de compras con archivo xml
- Descargar y guardar el archivo XML enviado a su correo por su proveedor junto con la factura, o también puede descargarlo directamente desde la página del SRI.
- En el módulo de compras seleccione el botón “XML” marcado en la siguiente imagen.
- A continuación se mostrará una pantalla donde debe elegir el archivo .xml previamente descargado y presione el botón "Abrir".
- Posteriormente, se abrirá una pantalla donde se deben enlazar los productos de la factura que se encuentran en la fila Nombre_XML con los productos de nuestra base de datos.
- Para enlazar los productos, seleccione el producto y presione doble clic en el espacio en blanco de la columna "Pertenece A".
- En este ejemplo vamos a trabajar con el item INSUMO I. En la parte superior nos da la opción “Seleccione Item”, en este barra de búsqueda debemos ubicar al item que vamos a cargar dentro de nuestro sistema, una vez seleccionado el, item presione "Actualizar" y para finalizar "Agregar".
- En caso de productos con control de inventario de click en botón de agrupar para unificar los registros de ítem repetidos.
Validación Importante
🧾 Debes revisar cuidadosamente la lista de ítems que el sistema carga automáticamente.
Es importante validar:
✔️ Que la cantidad de productos coincida con la cantidad y unidad de medida con el que se recibió físicamente
✔️ Que el costo unitario del producto sea correcto
✔️ Que los valores totales estén bien facturados
- Finalmente, de click en el botón de agregar.
- En caso de variación de precios el sistema mostrara la siguiente ventana informativa.
- Como podemos ver en la siguiente imagen, se cargaron los datos del proveedor, del documento y en los items solamente se cargó 1 de la factura, el que se encontraba en la anterior pantalla ya enlazado al producto que carga en el sistema, consulte Creación de item desde compras.
- Ingresados ya los items verifique que el valor de la compra en el sistema sea igual a la de la factura en pdf.
📄 El sistema abre automáticamente el PDF de la factura, lo que te permitirá revisar fácilmente los valores y validar la información antes de continuar.
💡 Importante:
Si el total no coincide por centavos, puedes utilizar el botón del lápiz ✏️ ubicado en la parte superior del total para ajustar manualmente los valores y hacer que coincidan exactamente con la factura física.
Crear comprobante
Menú interno, en el grupo Edición, haga clic en la opción Crear Comprobante.
A continuación, se mostrará una ventana de con un mensaje de confirmación, verifique los datos y presione el botón "SI".
