🧾 Ingreso de compras con archivo XML

🛒IrIngresar al módulo comprasde Compras

- Una vez endentro eldel menú principal,principal selecciona->del "sistema, seleccione la opción Inicio“Inicio”".

- SeleccionaA continuación, seleccione la opción "Compras“Compras”".

🔹 Ingreso de compras conmediante archivo xml

XML

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Descargar
• Descargue y guardarguarde el archivo XML enviado a su correo por suel proveedor junto con la factura,factura oelectrónica. tambiénTambién puede descargarloobtenerlo directamente desde la página del SRI.

 

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En
• Una elvez dentro del módulo de comprascompras, seleccione el botón “XML”, marcadocomo se muestra en la siguiente imagen.
  imagen, para iniciar la carga del comprobante electrónico.

- A continuacióncontinuación, seel sistema mostrará una ventana donde deberá seleccionar el archivo con extensión “.xml” previamente descargado.
Una vez seleccionado el archivo, presione el botón “Abrir” para continuar con la carga del comprobante electrónico.

- Posteriormente, el sistema mostrará una pantalla donde debe elegir el archivo .xml previamente descargado y presione el botón "Abrir".

- Posteriormente, se abrirá una pantalla donde se debendeberá enlazar los productos deimportados desde la factura queelectrónica, se encuentranidentificados en la fila Nombre_XML“Nombre_XML”, con los productos deregistrados nuestraen la base de datos.datos del sistema.

- Para enlazarrealizar el enlace de los productos, seleccione el producto correspondiente y presionehaga doble clic ensobre el espacio en blanco de la columna "“Pertenece A"A”.

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• En este ejemplo vamosse a trabajartrabajará con el itemítem “INSUMO II”.
• En la parte superior nosde dala pantalla encontrará la opción “Seleccione Item”,. enEn esteesta barra de búsqueda debemosdeberá ubicar alel itemproducto que vamosdesea arelacionar y cargar dentro dedel nuestrosistema.
sistema, una
• Una vez seleccionado el,el itemítem correspondiente, presione el botón  "Actualizar"“Actualizar” ypara guardar la relación del producto y, posteriormente, haga clic en “Agregar” para finalizar "Agregar".
  el proceso.

- En caso de manejar productos con control de inventarioinventario, depresione click enel botón de agrupar“Agrupar” para unificar los registros de ítemítems repetidos.repetidos y evitar duplicidad en el ingreso de productos.

🔹 Validación Importante

🧾 DebesAntes revisarde finalizar el registro de la compra, revise cuidadosamente la lista de ítems quecargados automáticamente por el sistema carga automáticamente.sistema.

Es importante validar:
validar lo siguiente:

✔️ Que la cantidad de productos coincida con la cantidad y unidad de medida conrecibida elfísicamente.

que se recibió físicamente

✔️ Que el costo unitario delde cada producto sea correcto
correcto.

✔️ Que los valores totales de la factura estén biencorrectamente facturadosregistrados.

✔️ Que los productos importados correspondan a los productos indicados en el comprobante electrónico.

Esta validación permitirá evitar errores en inventario, costos y registros contables.

- Finalmente, presione el botón “Agregar” para completar el registro e ingreso de clickla compra en el botón de agregar.sistema.

- En caso de variaciónexistir devariaciones en los precios registrados, el sistema mostraramostrará la siguienteuna ventana informativa.informativa notificando los cambios detectados antes de continuar con el proceso.

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• Como podemosse vermuestra en la siguiente imagen, seel cargaronsistema cargó automáticamente los datos del proveedor, la información del documento y en los itemsítems solamentede la factura.
• En este caso, únicamente se cargó 1un deproducto, laya factura,que corresponde al ítem que previamente fue enlazado con un producto registrado en el que se encontrabasistema en la anterior pantalla yaanterior.
enlazado
• Para alconocer productocómo registrar productos que cargaaún no existen en el sistema, consulte la sección “Creación de itemítems desde compras.compras”
  .

- IngresadosUna yavez ingresados los itemsítems, verifique que el valor total de la compra registrado en el sistema seacoincida igualcon ael lavalor detotal indicado en la factura en pdf.formato PDF.

🔹 Crear comprobante

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