馃Ь Ingreso de Liquidaci贸n de Compras
馃洅Ir al m贸dulo compras
- Una vez en el men煤 principal, selecciona-> "Inicio"
- Selecciona la opci贸n "Compras"
Ingreso de datos comprobante
- Para iniciar ingrese聽los datos del proveedor, digite la c茅dula o聽RUC en el campo "Raz贸n Social", a continuaci贸n las coincidencias se mostrar谩n en pantalla.
聽- Para elegirlo con doble clic o enter, y los datos del proveedor se cargar谩n automaticamente.
-Una vez ingresados los datos del proveedor contin煤e con los datos del comprobante, es decir los datos de la factura, nota de venta, etc.聽
- Serie (Ejm. 001001)
- N煤mero de comprobante (COMPR)
- Autorizaci贸n: 10 digitos (factura f铆sica) y 49 digitos (factura electr贸nica)
-Emisi贸n (ingresa fecha)
- D铆as Cr茅dito
- Sustento Tributario
- Observaci贸n Adicional (opcional)
- Tipo de Comprobante聽
- Tipo de Pago/SRI: Efectivo (sin utilizaci贸n del sistema financiero) cheque y transferencia (otros con聽utilizaci贸n del sistema financiero)
Elegir documento liquidaci贸n de compras
Elegir documento聽Liquidaci贸n de bienes y servicios聽en la opci贸n "Tipo de Comprobante"
Ingresar item
Seleccione la pesta帽a "ITEMS".
-En el campo聽Item's聽digite聽el聽Producto, Servicio, C贸digo, se desplegar谩 una lista de coincidencias, si el Producto/Servicio se encuentra en dicha lista con las teclas聽
聽
seleccionarlo y con enter聽
聽escogerlo.
-Ingrese聽los siguientes datos, utilizar enter聽聽para cambiar al siguiente campo y terminar seleccionando el bot贸n聽Ingresar Item.聽
- 聽Cantidad
- 聽Precio Subtotal
- 聽Porcentaje de Descuento 1,2,3
-Presione el bot贸n聽"Ingresar Item"
-Repita el procedimiento hasta ingresar todos los productos que haya adquirido en esa compra.
Crear comprobante
Men煤 interno, en el grupo聽Edici贸n, haga clic en la opci贸n聽Crear Comprobante.
A continuaci贸n, se mostrar谩 una ventana de con un mensaje de confirmaci贸n, verifique los datos y presione el bot贸n "SI".
