🧾 Ingreso de Liquidación de Compras Físicas

🛒Ir al módulo compras

- Una vez en el menú principal, selecciona-> "Inicio"

- Selecciona la opción "Compras"

Ingreso de datos comprobante

- Para iniciar ingrese los datos del proveedor, digite la cédula o RUC en el campo "Razón Social", a continuación las coincidencias se mostrarán en pantalla.

 - Para elegirlo con doble clic o enter, y los datos del proveedor se cargarán automaticamente.

-Una vez ingresados los datos del proveedor continúe con los datos del comprobante, es decir los datos de la factura, nota de venta, etc. 

- Serie (Ejm. 001001)
- Número de comprobante (COMPR)
- Autorización: 10 digitos (factura física) y 49 digitos (factura electrónica)
-Emisión (ingresa fecha)
- Días Crédito
- Sustento Tributario
- Observación Adicional (opcional)
- Tipo de Comprobante 
- Tipo de Pago/SRI: Efectivo (sin utilización del sistema financiero) cheque y transferencia (otros con utilización del sistema financiero)

Elegir documento liquidación de compras

Elegir documento Liquidación de bienes y servicios en la opción "Tipo de Comprobante"

Ingresar item

Seleccione la pestaña "ITEMS".

-En el campo Item's digite el Producto, Servicio, Código, se desplegará una lista de coincidencias, si el Producto/Servicio se encuentra en dicha lista con las teclas  seleccionarlo y con enter  escogerlo.

-Ingrese los siguientes datos, utilizar enter  para cambiar al siguiente campo y terminar seleccionando el botón Ingresar Item. 

-Presione el botón "Ingresar Item"

-Repita el procedimiento hasta ingresar todos los productos que haya adquirido en esa compra.

Crear comprobante

Menú interno, en el grupo Edición, haga clic en la opción Crear Comprobante.

A continuación, se mostrará una ventana de con un mensaje de confirmación, verifique los datos y presione el botón "SI".