Búsqueda Avanzada
Resultados de búsqueda
Se han encontrado 164 resultados en total
Emitir retención electrónica
-Presione el icono para visualiza la barra de menu. Ir al módulo cartera - El usuario deberá dirigirse al menú principal seleccionando la opción "Contabilidad" - Seleccione la opción "Cartera" Emitir retención electrónica - Con ayuda de los fil...
Anular retención autorizada por el SRI
-Presione el icono para visualiza la barra de menu. Ir al módulo cartera - El usuario deberá dirigirse al menú principal seleccionando la opción "Contabilidad" - Seleccione la opción "Cartera" Anular retenciones autorizadas - Con ayuda de los fi...
Emitir notas de crédito (Ventas)
-Presione el icono para visualiza la barra de menu. Ir al módulo cartera - El usuario deberá dirigirse al menú principal seleccionando la opción "Contabilidad" - Seleccione la opción "Cartera" Emitir notas de crédito - Con la ayuda de los filtro...
Registrar nota de crédito (Compras)
-Presione el icono para visualiza la barra de menu. Ir al módulo cartera - El usuario deberá dirigirse al menú principal seleccionando la opción "Contabilidad" - Seleccione la opción "Cartera" Registrar notas de crédito (Compras) - Con la ayuda ...
📈 Generar balance general
Ingreso a plan de cuentas - El usuario deberá dirigirse al menú principal y seleccionar -> "Contabilidad" - Posteriormente seleccione la opción "Plan de cuentas" - Al ingresar a plan de cuentas se mostrará la siguiente pantalla. Generar Balance Gen...
📈Generar balance general por días
Ingreso a plan de cuentas - El usuario deberá dirigirse al menú principal y seleccionar -> "Contabilidad" - Posteriormente seleccione la opción "Plan de cuentas" - Al ingresar a plan de cuentas se mostrará la siguiente pantalla. Generar balance gen...
Reimprimir Diarios de Facturas de Venta
Ir al módulo cartera - El usuario deberá dirigirse al menú principal seleccionando la opción "Contabilidad" - Seleccione la opción "Cartera" Reimprimir diario - Seleccione el comprobante del cual desea imprimir el diario, diríjase a la pestaña "Opcio...
📋 Reporte cuentas por cobrar (Clientes)
Ingreso al módulo General - Seleccione la pestaña reportes y luego la opción "General" - Aparecerá la siguiente pantalla Reporte cuentas por cobrar - clientes - En la pantalla, seleccione la pestaña "Cortes Histórico" - A continuación, en la part...
Reporte cuentas por pagar (Proveedores)
Ingreso al módulo General - Seleccione la pestaña reportes y luego la opción "General" - Aparecerá la siguiente pantalla Reporte cuentas por pagar - Proveedores - En la pantalla que se muestra a continuación, seleccione la pestaña "Cortes Histórico" ...
Visualizar reporte de cheques
Ingreso a cheques - El usuario debe dirigirse al menú principal y seleccionar -> "Contabilidad" - Posteriormente seleccione la opción "Cheques" - Al ingresar a cheques se mostrará la siguiente pantalla. Reporte de cheques - En la opción "Documento" us...
Ingreso de depósito de Consolidación de Cajas
Ingreso al módulo General - Seleccione la pestaña reportes y luego la opción "General" - Aparecerá la siguiente pantalla Revisar cajas - En el módulo General, damos clic en consolidación de cajas y con ayuda de los filtros buscamos las cajas que vam...
Conciliación Bancaria
Ingreso a conciliación bancaria - Una vez en el menú principal, selecciona-> "Contabilidad" - Selecciona la opción "Conciliación Bancaria" Conciliación Bancaria - En la ventana principal selecciona el banco del cual deseaa realizar la conciliación banc...
Desconciliación Bancaria
Ingreso a conciliación bancaria - Una vez en el menú principal, selecciona-> "Contabilidad" -Selecciona la opción "Conciliación Bancaria" Desconciliación bancaria - En la ventana principal selecciona el banco del cual deseas realizar la desconciliación...
Registrar depósitos de caja
Ingreso a conciliación bancaria - Una vez en el menú principal, selecciona-> "Contabilidad" - Selecciona la opción "Conciliación Bancaria" Registrar depósito de caja - Selecciona el banco y el tipo de transacción como "Nota de Crédito" - Presiona el...
Registrar cheque anulado
Ingreso a conciliación bancaria - Una vez en el menú principal, selecciona-> "Contabilidad" - Selecciona la opción "Conciliación Bancaria" Registrar cheque anulado - En la pestaña "Libro Bancos" , selecciona la cuenta bancaria y el tipo de transacción ...
Eliminar un registro del estado de cuenta
Ingreso a conciliación bancaria - Una vez en el menú principal, selecciona-> "Contabilidad" - Selecciona la opción "Conciliación Bancaria" Eliminar registro de estado de cuenta - Diríjase a la pestaña de "Estado de cuenta" - Seleccione el registro, ...
Estado de cuenta Formato General
1️⃣ Descargar los archivos necesarios Descarga desde tu banco el estado de cuenta correspondiente. Luego, descarga el formato estándar de carga Descargar 💡 Este formato ya contiene 5 líneas de ejemplo para que sepas cómo llenar cada campo. ✍...
Registro de estado de cuenta manualmente
Ingreso a conciliación bancaria - Una vez en el menú principal, selecciona-> "Contabilidad" - Selecciona la opción "Conciliación Bancaria" Registro de estado maualmente - En el módulo de Conciliación bancaria, ve a la pestaña de Estado en Cuenta. -...
Crear nuevo personal y usuarios
Ingreso al sistema -El usuario debe abrir el programa Neola en su ordenador. -Ingrese el usuario y contraseña proporcionado por su técnico. - Presione la tecla "Enter" o el botón "Ingresar" para acceder a la pantalla principal del sistema. -Presione...
Rol de Pagos
Ingreso al sistema -El usuario debe abrir el programa Neola en su ordenador. -Ingrese el usuario y contraseña proporcionado por su técnico. - Presione la tecla "Enter" o el botón "Ingresar" para acceder a la pantalla principal del sistema. -Presione...