Reporte cuentas por pagar (Proveedores)

Ingreso al módulo General

- Seleccione la pestaña reportes y luego la opción "General"

- Aparecerá la siguiente pantalla 

Reporte cuentas por pagar - Proveedores

- En la pantalla que se muestra a continuación, seleccione la pestaña "Cortes Histórico"

- A continuación, en la parte central de la pantalla seleccione "Cuentas por pagar - Proveedores", coloque la fecha (en "Desde" es recomendable colocar una fecha anterior al inicio del uso del sistema), finalmente de clic en el botón "Buscar".

Es importante tener en cuenta que este proceso va a tardar un tiempo por la cantidad de información, de preferencia deben realizarlo cuando no estén utilizando el sistema.